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湖南省郴州市社科联2018年度部门决算说明
来源:郴州市社科联       责任编辑:廖骏       发表时间:2019-09-30

目 录

一、部门决算单位概况

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

     1、2018年度收支决算情况。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、“三公”经费决算情况。

4、机关运行经费决算情况。

5、政府采购支出决算情况。

6、国有资产占用情况。

)绩效管理工作开展情况。

名词解释。

四、附件

一、湖南省郴州市市本级2018年度部门决算汇总单位概况

1、主要职能。

 郴州市社科联是市委领导下的联系社科学者和专家、开展课题研究、进行社科科普宣传的人民团体,对各社科学会、研究会、协会负有联络、协调、服务的职能。

2、机构设置情况。

郴州市社科联设有办公室、学会部两个内设机构,无二级机构,现编制数5人,实有在编人数4人,其中在职5人、退休4人。

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、2018年度收支决算情况。

2018年度本年收入151.63万元,2017年减少20.91万元,降低12.12 %其中:财政拨款收入149.09万元,较2017年减少20.45万元 ,降低12.06 %;上级补助收入0万元,较2017年增加0万元 ,增长0 %;事业收入0万元,较2017年增加0万元,增长0%;经营收入0万元,较2017年增加0万元,增长0 %;附属单位上缴收入0万元,较2017年增加0万元,增长0 %;其他收入2.54万元,较2017年减少0.46,降低15.33%

2018年度支出合计120.53万元,其中:基本支出86。99万元,占比72.17%;项目支出33.54 万元,占比27.83%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为150。02万元(不含上年结转结余),支出决算为120.53万元,完成年初预算的80.34%。决算数小于预算数的主要原因部分支出未在本年度支付,需跨年度支付。

    基本支出:2018年度财政拨款基本支出86。99万元,其中:人员经费70.2万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费16.79万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

项目支出:

课题专项支出14.61万元,主要用于课题研究、课题立项、课题资助等费用;

《南岭论坛》支出6。64万元,主要用于杂志编辑、稿费、印刷、寄发等费用

社科普及支出12.29万元,主要用于社科科普讲座、资料发放等费用;。

3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为0。04万元,完成预算的0.89%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的100 %;公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置0台,保有量0),完成预算的100%;公务接待费支出决算为0。04万元(公务接待2批,共计8,完成预算的0。89%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少0。36万元,下降90 %,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,降低100%;公务接待费支出决算减少0。36万元,降低90%。

4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出16.79万元,比2017年增加减少12.73万元,降低43。12%主要包括:公务接待费、公务用车费、会议费等,变动主要原因是:贯彻落实中央和省、市关于厉行节约反对浪费的各项政策规定,“三公”经费和其他办公性行政经费进一步下降。

5、年度政府采购支出决算情况。2018年度,采购支出总额0万元,其中:政府采购货物类支出 0万元,政府采购工程类支出0万元,政府采购服务支出0万元。

    6 国有资产占用情况。截至201812月,单位共有房屋0平方米,价值0万元,车辆0台,其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台,另外,单价在50万以上的通用设备0台(套),单价在100万以上的专用设备0台(套),其他固定资产49。05万元。

)绩效管理工作开展情况。

1、全年收到申报课题100余项,有效地促进了社科工作者深入研究课题。

2、组织学会、研究会举办流动讲坛,面向群众多次开展科普讲座和拓展活动,丰富了群众的精神文化生活。

3、全年编辑《南岭论坛》4期,推出了一批以热点话题为主题的文章,为社科理论交流提供了平台,加大了社会影响力。

    总体上较好地完成了年初绩效目标,但各项目的完成时间比预期推迟了,下一年度中需要加快项目完成进度,确保时效。

重点绩效评价结果。单位无重点项目

(三)名词解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金、

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、附件:2018年度部门决算公开表

郴州市社会科学界联合会2018年部门决算公开表.xls

图片文章
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